杉井集团

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公司简介

杉井商业集团有限公司，是杉杉集团二级平台公司，主要从事商业广场管理、酒店管理、物业管理等业务，下设5家奥特莱斯业态的购物广场：宁波奥莱、哈尔滨奥莱、郑州奥莱、太原奥莱、南昌奥莱。为适应企业快速发展，加强企业内部精细化管理，于2016年引入用友NC6.5全面预算系统，为企业加强内部管控、降本增效提供有力落地保障工具。

实践亮点与创新

■  收集商管系统基础数据信息，利用预算假设，提高预算编制的准确性

■  从业务预算到财务预算逐步达到全员参与、全程监控

■  自上而下分解目标和自下而上编制预算相结合

■  以收定支，量入为出和增收节支并重

■  预算内额度授权和预算外程序审批相结合

■  事前预算、事中监控、事后评价相结合

■  定期开展预算执行情况分析制度

管理价值

 ■  合理假设：预算假设中，将合同的关键字段（包括：合同号、商户名称、品牌、面积、扣率、合同开始/终了时间等）导入到预算系统中，在预算编制时自动获取，使预算编制更简洁准确。

 ■  以收定支：费用预算一定要与业务挂钩，要求体现有业务才有费用的理念；预测营业额数据无法达到预算目标时，及时进行总额调整，调减相应比例的可控费用。

  ■ 全程监控：预算分析与考核方面，从事中监控到事后评价，按预算完成率对营业额指标、储值卡销售、利润指标、费用指标进行加减分，直接与公司负责人的绩效相挂钩，部门负责签定绩效责任承诺书，年底考核。